Vezetési és Költségvetési Hivatal (OMB)

A Vezetési és Költségvetési Hivatal (OMB), a Pénzügyi Osztály egyik részlege, a költségvetést az egész városra kiterjedő üzleti tervvel összhangban dolgozza ki – amely magában foglalja a nyilvánosság hozzájárulását és a teljesítményalapú prioritásokat -, és olyan pénzügyi stratégiát hoz létre Kansas City számára, amely maximalizálja az erőforrásokat a közeli és hosszú távú célok elérése érdekében. A sikeres költségvetés olyan városi programokat, szolgáltatásokat és kezdeményezéseket finanszíroz, amelyek a lehető legjobban szolgálják Kansas City küldetését, jövőképét és értékeit, és végső soron javítják a lakosok életminőségét.

OMB irányítja és koordinálja a Közjavítási Tanácsadó Bizottság (PIAC) tevékenységét is. A PIAC elsődleges feladata a lakosok véleményének kikérése és ajánlások megfogalmazása mind a fővárosi költségvetés egész városra kiterjedő, mind a városrészekre vonatkozó részeivel kapcsolatban.

A Coviddal kapcsolatos gazdasági lassulás miatt a városi tanács augusztusban jóváhagyta a folyó pénzügyi év költségvetésének módosításait.

Lásd a sajtóközleményt: https://www.kcmo.gov/Home/Components/News/News/1423/16

Negyedéves elemzés
A 2020-21-es pénzügyi év elfogadott költségvetése
Az elfogadott 2019-es városi üzleti terv frissítése
A 2019-20-as költségvetési év elfogadott költségvetése
Városi üzleti terv
Hírek & Események
Contact

Negyedéves elemzés

A költségvetési év során készült negyedéves költségvetési jelentés, amely a tényleges és várható bevételeket és kiadásokat elemzi. Ezek a negyedéves jelentések részletes pillanatképeket nyújtanak a város pénzügyi helyzetéről, és lehetővé teszik a költségvetés szükséges kiigazítását.

A 2020-21-es pénzügyi év elfogadott költségvetése

A 2020-21-es pénzügyi év elfogadott költségvetését 2020. március 26-án fogadták el, amely összesen 1,77 milliárd dollárt tesz ki, ami 35,7 millió dolláros növekedést jelent a 2020. február 13-án benyújtott költségvetéshez képest. Tudjon meg többet a 2020-21-es pénzügyi év elfogadott költségvetéséről a Pénzügyi jelentések oldalon.

Az elfogadott 2019-es városi üzleti terv frissítése

A városi üzleti terv elfogadott 2019-es frissítése tartalmazza a pénzügyi stratégiai tervet és az ötéves tervezési modellt. A város stratégiai terve hét városi célt tartalmaz, 30 főosztályi célkitűzéssel és 133 stratégiával. A 2019. évi aktualizálás 31 befejezett stratégiát és 9 új stratégiát tartalmaz. A stratégiák kidolgozásával a városi osztályok meghatározhatják, hogy milyen lépéseket kell megtenniük a célok elérése érdekében. Az idei terv két új eleme a mérföldkövek és az intézkedések hozzáadása. Az első új komponens, a mérföldkövek, olyan intézkedések gyűjteménye, amelyek együttesen szolgálnak a célkitűzéseknek az egész városra kiterjedő üzleti terv időkeretén belüli megvalósításához. A második új elem, az intézkedések, a mérföldkövön belül elvégzendő egyedi feladatok. Minden cél célkitűzéséhez több stratégia tartozik majd, amelyek “ugródeszkaként” szolgálnak a célok és a sikeresség mérőszámai között, amelyek segítségével nyomon követhető az egyes stratégiák előrehaladása.

A 2019-20-as költségvetési év elfogadott költségvetése

A 2019-20-as költségvetési évet a városi tanács 2019. március 21-én fogadta el. A 2019-20-as pénzügyi év költségvetése a közbiztonságra összpontosít, ahogyan azt a lakosok a polgárok elégedettségi felmérésén, valamint a városi tanács egész városra kiterjedő üzleti tervén és ötéves pénzügyi tervezési modelljén keresztül prioritásként határozták meg. Az elfogadott költségvetés 1,73 milliárd dollárral növeli a közbiztonsági kiadásokat a folyó évhez képest. A közbiztonság az Általános Alap működési költségvetésének több mint 75 százalékát teszi ki. A városvezetőtől a városi tanácshoz intézett költségvetési átadólevél összefoglalja a költségvetés legfontosabb pontjait.

A költségvetési folyamat

Kansas City pénzügyi éve május 1-jétől április 30-ig tart. Az OMB tervezi és végrehajtja a források elosztását a városi funkciók között, hogy segítse az egész városra kiterjedő üzleti tervben meghatározott célok elérését. Tudjon meg többet a költségvetési folyamatról, többek között arról, hogyan működik az egész városra kiterjedő üzleti tervben, és hogyan határozza meg a lakosok hozzájárulása Kansas City irányát.

Városi célok
Osztályok stratégiai célkitűzései
Benyújtott városi terv
Elfogadott városi terv
Benyújtott költségvetés
Elfogadott költségvetés
Trendelemzés
Nyilvános folyamat

Városi üzleti terv

2014 áprilisában, Kansas City lakosai jóváhagyták a város alapszabályának módosítását, amely előírja az ötéves pénzügyi terv minden évben történő elfogadását. A legfontosabb, hogy az alapokmány módosítása fontos első lépést jelentett az egymást követő, egyéves, gyakran hosszú távú szemlélet nélkül végrehajtott korrekciók mintájának megtörése felé. Ehelyett a Pénzügyi Osztály, a városi osztályok, a városi tanács és a lakosok minden évben azon dolgoznak, hogy az egész városra kiterjedő üzleti tervet a jövőre is kiterjesszék. Emellett Kansas City történetében először az egész városra kiterjedő üzleti terv kapcsolódik a költségvetési döntésekhez. Ezen túlmenően a városi osztályok és részlegek tervei egymáshoz, valamint a “tervezési ernyőként” szolgáló Üzleti Tervhez kapcsolódnak. Ez a folyamat minden évben az egész városra kiterjedő üzleti terv aktualizált tervezetének benyújtásával épül fel.