Bureau de la gestion et du budget (OMB) | Never thought about that

Le Bureau de la gestion et du budget (OMB), une division du département des finances, élabore le budget en conformité avec le plan d’affaires de la ville – qui comprend les commentaires du public et les priorités fondées sur la performance – créant une stratégie financière pour Kansas City qui maximise ses ressources pour accomplir ses objectifs à court et à long terme. Un budget réussi finance les programmes, les services et les initiatives de la ville pour servir au mieux la mission, la vision et les valeurs de la ville de Kansas City et, en fin de compte, améliorer la qualité de vie des résidents.

L’OMB gère et coordonne également les activités du comité consultatif sur les améliorations publiques (PIAC). La fonction principale du PIAC est de solliciter l’avis des résidents et de faire des recommandations concernant les parties du budget d’investissement concernant l’ensemble de la ville et les quartiers.

En raison du ralentissement économique lié à Covid, le conseil municipal a approuvé en août des changements au budget de l’année fiscale en cours.

Voir le communiqué de presse : https://www.kcmo.gov/Home/Components/News/News/1423/16

Analyse trimestrielle
Budget adopté de l’exercice 2020-21
Mise à jour du plan d’affaires à l’échelle de la ville adopté en 2019
Budget adopté pour l’exercice 2019-20
Plan d’affaires à l’échelle de la ville
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Analyse trimestrielle

Un rapport budgétaire trimestriel préparé tout au long de l’année fiscale, qui analyse les recettes et les dépenses réelles et prévues. Ces rapports trimestriels fournissent des instantanés détaillés de la situation financière de la Ville et permettent d’apporter les ajustements nécessaires au budget.

Budget adopté de l’exercice 2020-21

Le budget adopté de l’exercice 2020-21 a été adopté le 26 mars 2020, totalisant 1,77 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 35,7 millions de dollars par rapport au budget soumis présenté le 13 février 2020. Apprenez-en davantage sur le budget adopté pour l’exercice 2020-21 sur notre page Rapports financiers.

Mise à jour du plan d’affaires à l’échelle de la ville adopté en 2019

La mise à jour adoptée en 2019 du plan d’affaires à l’échelle de la ville comprend le plan stratégique financier, et le modèle de planification quinquennal. Le plan stratégique de la ville comprend sept objectifs de la ville, avec 30 objectifs départementaux et 133 stratégies. La mise à jour de 2019 comprend 31 stratégies achevées et 9 nouvelles stratégies. Grâce à l’élaboration de stratégies, les services municipaux peuvent définir les mesures qu’ils devront prendre pour atteindre les objectifs. Deux nouvelles composantes du plan de cette année seront l’ajout de jalons et d’actions. La première composante, les jalons, servira de collection d’actions qui travailleront ensemble pour atteindre les objectifs dans le cadre du plan d’activités de la ville. Le deuxième nouveau composant, les actions, sont des tâches individuelles à réaliser dans le cadre d’une étape. L’objectif de chaque but aura plusieurs stratégies qui serviront de » tremplins » entre les objectifs et les mesures de réussite, qui seront utilisées pour suivre les progrès de chaque stratégie.

Budget adopté pour l’exercice 2019-20

Le budget de l’exercice 2019-20 a été adopté par le Conseil municipal le 21 mars 2019. Le budget de l’exercice 2019-20 met l’accent sur la sécurité publique telle que priorisée par les résidents à travers l’enquête de satisfaction des citoyens et le plan d’affaires à l’échelle de la ville et le modèle de planification financière quinquennale du Conseil municipal. Le budget adopté de 1,73 milliard de dollars augmente les dépenses de sécurité publique par rapport à l’année en cours. La sécurité publique représente plus de 75 % du budget de fonctionnement du Fonds général. La lettre de transmission du budget du directeur municipal au conseil municipal résume les points clés du budget.

Le processus budgétaire

L’année fiscale de la ville de Kansas City s’étend du 1er mai au 30 avril. L’OMB planifie et exécute l’allocation des ressources aux fonctions de la ville, pour aider à atteindre les objectifs fixés dans le plan d’affaires de la ville. Apprenez-en davantage sur le processus budgétaire, notamment sur son fonctionnement dans le cadre du plan d’affaires de la ville, et sur la manière dont les contributions des résidents déterminent l’orientation de Kansas City.

Objectifs de la ville
Objectifs stratégiques du département
Plan à l’échelle de la ville soumis
Plan à l’échelle de la ville adopté
Budget soumis
Budget adopté
Analyse des tendances
Processus public

Plan d’affaires à l’échelle de la ville

En avril 2014, les habitants de Kansas City ont approuvé une modification de la charte de la ville exigeant l’adoption du plan financier quinquennal chaque année. De manière plus significative, le changement de la Charte a marqué une première étape importante dans la rupture du modèle des correctifs successifs, d’une seule année, souvent mis en œuvre sans une vision à long terme. Au lieu de cela, le département des finances, les services municipaux, le conseil municipal et les habitants travaillent chaque année à prolonger le plan d’affaires de la ville dans le futur. En outre, pour la première fois dans l’histoire de Kansas City, le Citywide Business Plan est lié aux décisions budgétaires. En outre, les plans des services et divisions de la ville sont liés les uns aux autres ainsi qu’au plan d’affaires, qui sert de « parapluie de planification ». Ce processus se construit chaque année avec la soumission d’un projet actualisé du plan d’affaires de la ville.