Office of Management and Budget (OMB) | Never thought about that

Office of Management and Budget (OMB), en afdeling af finansafdelingen, udarbejder budgettet i overensstemmelse med Citywide Business plan – som omfatter offentlige input og resultatbaserede prioriteter – og skaber en finansiel strategi for Kansas City, der maksimerer ressourcerne til at nå sine nær- og langsigtede mål. Et vellykket budget finansierer byens programmer, tjenester og initiativer, så de bedst muligt tjener Kansas Citys mission, vision og værdier og i sidste ende forbedrer livskvaliteten for indbyggerne.

OMB forvalter og koordinerer også aktiviteterne i Public Improvements Advisory Committee (PIAC). PIAC’s primære funktion er at indhente input fra beboerne og fremsætte anbefalinger vedrørende både den bydækkende del og kvarterdelen af kapitalbudgettet.

På grund af den Covid-relaterede økonomiske afmatning godkendte byrådet i august ændringer til budgettet for det indeværende regnskabsår.

Se pressemeddelelse: https://www.kcmo.gov/Home/Components/News/News/1423/16

Kvartalsanalyse
FY 2020-21 Adopted Budget
Adopteret opdatering af Citywide Business Plan 2019 Update
Fiskalår 2019-20 vedtaget budget
Den bydækkende forretningsplan
Nyheder & Begivenheder
Kontakt

Kvartalsanalyse

En kvartalsvis budgetrapport, der udarbejdes i løbet af regnskabsåret, og som analyserer faktiske og forventede indtægter og udgifter. Disse kvartalsrapporter giver detaljerede øjebliksbilleder af byens finansielle situation og giver mulighed for at foretage de nødvendige justeringer af budgettet.

FY 2020-21 Adopted Budget

Det vedtagne budget for regnskabsåret 2020-21 blev vedtaget den 26. marts 2020 og beløber sig til i alt 1,77 mia. dollar, hvilket er en stigning på 35,7 mio. dollar i forhold til det forelagte budget, der blev fremlagt den 13. februar 2020. Få mere at vide om det vedtagne budget for FY 2020-21 på vores side om finansielle rapporter.

Adopteret opdatering af Citywide Business Plan 2019 Update

Den vedtagne 2019-opdatering af Citywide Business Plan omfatter den finansielle strategiplan og den femårige planlægningsmodel. Byens strategiplan omfatter syv byens mål med 30 afdelingers mål og 133 strategier. Opdateringen for 2019 omfatter 31 afsluttede strategier og 9 nye strategier. Gennem udviklingen af strategier kan byens afdelinger definere, hvilke skridt, de skal tage for at nå målene. To nye komponenter i dette års plan vil være tilføjelsen af milepæle og aktioner. Den første nye komponent, milepæle, vil fungere som en samling af foranstaltninger, der skal arbejde sammen for at opfylde målene inden for tidsrammen for den bydækkende forretningsplan. Den anden nye komponent, aktioner, er individuelle opgaver, der skal gennemføres inden for rammerne af en milepæl. Hvert mål for hvert mål vil have flere strategier, der vil fungere som “springbræt” mellem målene og målinger af succes, som vil blive brugt til at spore fremskridtene med hver strategi.

Fiskalår 2019-20 vedtaget budget

Budgettet for finansåret 2019-20 blev vedtaget af byrådet den 21. marts 2019. Budgettet for finansåret 2019-20 fokuserer på offentlig sikkerhed som prioriteret af borgerne gennem borgertilfredshedsundersøgelsen og byrådets Citywide Business Plan og den femårige finansielle planlægningsmodel. Det vedtagne budget på 1,73 mia. dollars øger udgifterne til offentlig sikkerhed i forhold til det indeværende år. Den offentlige sikkerhed tegner sig for over 75 % af driftsbudgettet for den generelle fond. Budgettransmissionsbrevet fra City Manager til byrådet opsummerer de vigtigste punkter i budgettet.

Budgetprocessen

Byen Kansas Citys regnskabsår strækker sig fra 1. maj til 30. april. OMB planlægger og gennemfører tildelingen af ressourcer til byens funktioner for at bidrage til at nå de mål, der er fastsat i den bydækkende forretningsplan. Få mere at vide om budgetprocessen, herunder hvordan den fungerer inden for rammerne af den bydækkende forretningsplan, og hvordan input fra indbyggerne sætter retningen for Kansas City.

Byens mål
Afdelingernes strategiske mål
Indsendt bydækkende plan
Vedtaget bydækkende plan
Indsendt budget
Vedtaget budget
Tendensanalyse
Offentlig proces

Den bydækkende forretningsplan

I april 2014, godkendte indbyggerne i Kansas City en ændring af byens vedtægter, der kræver, at der hvert år skal vedtages en femårig finansplan. Den mest betydningsfulde ændring af charteret markerede et vigtigt første skridt i retning af at bryde mønsteret med successive, etårige løsninger, der ofte gennemføres uden et langsigtet perspektiv. I stedet arbejder finansafdelingen, byens afdelinger, byrådet og indbyggerne hvert år på at forlænge den samlede forretningsplan for hele byen ind i fremtiden. Desuden er Citywide Business Plan for første gang i Kansas Citys historie knyttet til budgetbeslutninger. Desuden kan planerne for byens afdelinger og divisioner relateres til hinanden og til forretningsplanen, som fungerer som “planlægningsparaply”. Denne proces begynder hvert år med forelæggelsen af et ajourført udkast til den bydækkende forretningsplan.